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当:2017-11-17

项目背景

为提升全业务管理水平怂痛,防范业务收入跑冒滴漏等经营风险嘘宫变,集团制定了业务合规稽核奢冈、用户数据稽核付绊瞎、调账稽核嗽、营收对账稽核及业财对账稽核五个稽核规范财,并于今年下达了业务稽核三个专题集团规范波谋,海南电信已经按照集团规范完成了相关的稽核系统及稽核点落地工作内媳滔,并根据海南电信的个性化需求完善了业务稽核戒补、营收稽核和业财稽核系统工作隶垛。

随着电信业务的不断发展塑颅挨,各运营商全业务运营蜜剩迟,市场竞争日益加剧绿栏忻。为了减少在用户投诉诚俺,提高生产效率葱,集团今年也相应下发了几点要求和规范密填拦,要求把4G稽核船去、佣金稽核纳入今年的工作重点芒潦霸。以精细化管理董户,提升企业利润魄诬罢。

项目目标

? 优化业务合规工作流程供碘贰,加大业务稽核覆盖范围

1)订单无纸化稽核晒锑,实现对免填单的业务稽核资料完整性稽核等;

2)再稽核模式的优化绥顿,实现稽核点再稽核模式基于用户实例展开款倍兢,完善业务稽核工作体系玩,提交稽核工作效率;

3)收入挽回量化稿藕,对稽核工作通话量化评估群常违,只管展示收入流失挽回工作;

4)佣金稽核落地生产倾池背,对佣金稽核规则进行分析梳理财锨,落地生产似捞伤,每月对佣金支付情况进行稽核管理;

6)自定义报表平台的开发穆,实现报表管理功能删炽,用户可自定义配置所需报表饺翠,包含(展示字段桅、筛选条件以及统计脚本等配置)辜借。

? 营收资金稽核管理

1)电渠稽核的完善习诬苫, 把电渠稽核纳入本期营收稽核工作弗柬,全面对业务进行覆盖恼信痉,提升系统的管控能力鹊。

2)工号停复权管控顿,对欠营业款的营业厅进行停复权处理坡拒。

3)代理商保证金的管理橇棱,对代理商保证金进行管控霉领。

4)数据接口的完善雇寂掀,需要对数据接口进行完善剩奴,例如对mss下发文件的数据接口幻、微信公众号等等壤姆郸。

5)自助终端管理涧,对自助终端进行界面管理敌涡病。

6)银行数据导入系统接口欧淋遍。

7)红利管理激绅,对红利营业款进行稽核管理坑。

8)于翼支付对接的接口开发兄,跟省公司翼支付接口进行对接淑奶撅。

9)系统间数据的核对退么,网厅侧和crm侧谰、网厅侧和计费侧狄承下。

10)MSS域数据上报需求开发少巢。

项目实施

? 系统建设流程

海南电信业务稽核系统扩容项目自2016年11月3号启动掸亩戒,历经1个月需求调研骂蚂凌、系统设计屡、系统开发攘讥、系统集成等偶。又经历1个月左右的试运行停、测试调整等笺咸旅,项目于2016年12月28号完成上线并初验杉,并于2017年5月18号终验廉体棠。

系统工作流程图

目前海南电信业务稽核系统为非订单类稽核奸太,非订单类工单则定义为无受理编码及受理人的数据工单汲粗衔。工作流程如下痴瞥墨:



自有营业厅坦骚鹃、合作厅雾、银行代收辰、银行托收充婆恳、网厅起蜗、空中充值稽核流程蜡:

系统建设内容

随着业务的进一步推进抚萍,以及海南省公司及各地市分公司公司的个性化要求金雌岛,从业务层面胺维,需在业务稽核系统中增加一部分稽核点烹幕烩,满足对重点业务以及海南电信公司个性化稽核要求;另一方面酬虑,从系统功能方面譬巴,随着系统的应用憋为,部分功能需进行完善和优化梧,以及需根据企业相关业务流程及管理规定沧竞,增加部分功能怪桨昏,以更好的满足实际生产应用的需要财,俊,具体功能实现如下赦脱聪:

(1) 再稽核模式开发

原再稽核模式是基于订单进行判断差错单是否被修复溜试敛。本期项目新增了另一模式厢险:根据实例判断浇肺偿,减少稽核人员的工作量嘶妇,提高系统稽核效率枷峭拔。

(2) 佣金稽核

对佣金专题进行分析软肆,落地生产每,派单给相关的人员来完成回单确认动作势。形成再稽核的机制来完善对数据进行二次稽核的机制替华辅,保障数据质量餐,提高稽核结果的质量轰。

(3) 稽核处理界面优化

原订单类是通过CRM订单受理人进行派单碘,本期新增第一接单人概念炕,通过配置可以对差错单统一分配进行处理坝逛。

(4) 自定义报表平台

增加稽核报表自定义定制功能吓距登,对稽核结果进行报表定制展示倾纺谓,支持二级下钻显示捕酪晒。

(5) 营收资金稽核系统完善

红利金额管理涕藕柑、自助终端管理界面瞪、实缴数据自动化回写男肩官、银行流水导入功能菠蜡、应收数据下钻功能等

(6) 电渠稽核的完善

把电渠稽核纳入本期营收稽核工作什寂,全面对业务进行覆盖皮社坝,提升系统的管控能力豪谜食。


 
 
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